Как исправить ошибочное отражение аванса в книге продаж?
Добрый день.
Нашла ошибку. В книгу продаж попал аванс,которого фактически нет. Вот теперь мучаюсь .
Сделала документ Отражение начисления НДС. доп лист у меня получается тем числом когда я поставила ошибочно аванс. В строке 100 и 110 должна указываться с/ф которую сделали в документе отражение или номер и дата с/в на аванс которую корректирую?
В разделе 9 теперь сформирована правильная книга продаж, а в приложении 1 к 9 разделу доп лист .Какую галочку мне ставить Данные актуальны или нет? в разделе 9 и приложение 1 к 9
И такой вопросик. Что будет если я сдам корректирующую декларацию по НДС заново заполнив книгу продаж и покупок, а не доп листами?
Нашла ошибку. В книгу продаж попал аванс,которого фактически нет. Вот теперь мучаюсь .
Сделала документ Отражение начисления НДС. доп лист у меня получается тем числом когда я поставила ошибочно аванс. В строке 100 и 110 должна указываться с/ф которую сделали в документе отражение или номер и дата с/в на аванс которую корректирую?
В разделе 9 теперь сформирована правильная книга продаж, а в приложении 1 к 9 разделу доп лист .Какую галочку мне ставить Данные актуальны или нет? в разделе 9 и приложение 1 к 9
И такой вопросик. Что будет если я сдам корректирующую декларацию по НДС заново заполнив книгу продаж и покупок, а не доп листами?
Comments
-
Ксю15, Добрый день!
По видимому 2 варианта у Вас
1. Методологически неверный , но технически возможный.Предыдущий бухгалтер у нас в компании сдвала таким образом и все проходило.
Этот тот вариант, который Вы сами описали просто удаляете документ -с-ф на аванс и заново формируете НД по НДС. Раздел 9 -нужно поставить неактуально, в разделе 8 если все ок ставим -актуально. Выгрузку самой декларации можете посмотреть , там выгрузится только раздел 9 , раздел 8 будет пустым.
В налоговой 9 раздел "накатиться" на Ваш предыдущий и заменит его.
2. Верный. Счет-фактура на аванс была выставлена ошибочно, ее нужно исправить. Нужно ее найти. нажать правой кнопкой мыши на нее и выскочить создать исправленный с-ф, там проставить все нули. При формировании уточненки появиться доп лист к 9 разделу верно сформированный. и 8 и 9 нужно проставить что они актуальны. В итоге выгрузиться только доп лист и он же уйдет в налоговую.
